Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady V kadencji 2014-2018

• - Rok 2015

• - VII Sesja

• - Uchwała Nr VII – 76/2015

• - Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 28 maja 2015 r.

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 056 174 zł,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-81/2015 r. z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40 000 zł dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V - 91/2015 r. z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 140 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-115/2015 r. z dnia 19 maja 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów o kwotę 14 285 zł z tytułu dotacji celowe Mazowiecki Urząd Wojewódzki

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-127/2015 r. z dnia 26 maja 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów o kwotę 38 708 zł z tytułu dotacji celowe Mazowiecki Urząd Wojewódzki

- zmiany wprowadzono uchwałą nr VII-77/2015 dnia 28 maja 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 66 041 zł, w tym dotacja na realizację projektu „Okno na świat” kwota 34 281 zł,
• zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 898 280 zł w tym:
- dotacja na realizację zadania majątkowego 149 000 zł
- wpłaty z odszkodowania za grunty zajęte pod krajowe drogi publiczne kwota 119 689 zł
- pomoc finansowa z Gmin Wołomin i Jadów kwota 321 500 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych 308 091 zł


II. Wydatki zwiększa się o kwotę 2 342 901 zł

zmiany wprowadzono uchwałą nr V-81/2015 r. z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł środki przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców
•
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V - 91/2015 r. z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 140 zł zakup usług pozostałych PŚDS Nr 3 w Tłuszczu

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-115/2015 r. z dnia 19 maja 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14 285 zł dla Komendy Powiatowej.

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-127/2015 r. z dnia 26 maja 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków o kwotę 38 708 zł z tytułu dotacji celowe Mazowiecki Urząd Wojewódzki

- zmiany wprowadzono uchwałą nr VII-77/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 306 457 zł
- w dziale 600 Transport i Łączność kwota 749 000 zł
- w dziale 750 Administracja Publiczna kwota 129 567 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie kwota 300 000 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna kwota 70 551 zł
- w dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej kwota 36 339 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 21 000 zł
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 51 539 zł dział 630 Turystyka


III. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 238 039 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr VII – 77/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 227 621 zł
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 300 000 zł
- w dziale 600 Transport i Łączność kwota 739 591 zł
- w dziale 630 Turystyka kwota 53 030 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna kwota 30 000 zł
- w dziale 801 Oświata i Wychowanie kwota 70 000 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna kwota 30 000 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 5 000 zł
• zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 231 491 zł
- w dziale 600 Transport i Łączność kwota 100 000 zł
- w dziale 630 Turystyka kwota 1 491 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna kwota 30 000 zł
- w dziale 852 Pomoc Społeczna kwota 100 000 zł

IV. Przedsięwzięcia


Wprowadzenie nowych przedsięwzięć.


1. Przedsięwzięcie pn.” Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń.”
Łączne nakłady finansowe kwota 4 112 500 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 1 028 125 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 2 056 250 zł.
Limit wydatków 2017 kwota 1 028 125 zł.
Limit zobowiązań wynosi 4 112 500 zł (umowa nie podpisana)
2. Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów -
Czarnów.
Łączne nakłady finansowe kwota 100 000 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 10 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 90 000 zł.
Limit zobowiązań wynosi 100 000 zł (umowa nie podpisana).


Limity zobowiązań pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zostały uaktualnione w wyniku analizy podpisanych umów.


V. Przychody budżetu:

Przychody budżetu na 2015 rok wzrastają o kwotę 1 286 727 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków rozliczonych bilansem.