Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2013

• - XXXV Sesja

• - Uchwała Nr XXXV - 388/2013

• - Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 dokonanych w okresie od 14-11-2013 r. do 28-11-2013 r.
Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 256.887 zł,
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 302/2013 z dnia 14.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
- zwiększenie o kwotę 14.500 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85202)
- zmniejszenie o kwotę 138 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujący Indywidualne Programy Integracyjne (dział 852 rozdział 85213),
- zmniejszenie o kwotę 15.800 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę na terytorium RP (dział 852 rozdział 85231)
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 304/2013 z dnia 14.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
- zwiększenie o kwotę 12.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy w Komendach powiatowych PSP od 1 października 2012 r. ( dział754 rozdział 75411),
- zwiększenie o kwotę 341.978 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększenie w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dział 851 rozdział 85156)
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 316/2013 z dnia 22.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
- zwiększenie o kwotę 94.076 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat odszkodowania ( 700 70005),
- zwiększenie o kwotę 88.095 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ( 851 85156)
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 326/2013 z dnia 28.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki bieżące w Komendach powiatowych PSP ( 754 75411),
- zmniejszenie o kwotę 100 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne ( 852 85213),
- zmniejszenie o kwotę 21.157 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców ( 852 85231),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr 389./2013 z dnia 28 listopada 2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 168.283 zł dotacja w ramach programów finansowanych z POKL przeznaczona na realizację projektu Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle (dział 801 rozdział 80120),
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z gminy Wołomin na zakup sprzętu specjalistycznego (dział 851 rozdział 85111),
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 902.526 zł dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorząd terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces- część unijna (dział 853 rozdział 85333),
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 162.310 zł dotacja w ramach programów finansowanych z POKL przeznaczona na realizację projektu Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle (dział 801 rozdział 80120),
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 902.526 zł dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorząd terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces – część krajowa (dział 853 rozdział 85333),


Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 256.887, co wynika
z wprowadzonych zmian w budżecie na rok 2013

I. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 181.887 zł w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 302/2013 z dnia 14.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
a) zwiększenie o kwotę 14.500 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w domach pomocy społecznej(dział 852 rozdział 85202)
b) zmniejszenie o kwotę 138 zł na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne (dział 852 rozdział 85213),
c) zmniejszenie o kwotę 15.800 zł na świadczenia społeczne przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców,
którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracyjnego (dział 852 rozdział 85231),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 304/2013 z dnia 14.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
a) zwiększenie o kwotę 12.000 zł pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP ( dział754 rozdział 75411),
- zwiększenie o kwotę 341.978 zł na Składki na ubezpieczenie społeczne PUP w Wołominie (dział 851 rozdział 85156)
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 316/2013 z dnia 22.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
- zwiększenie o kwotę 94.076 zł z na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ( 700 70005),
- zwiększenie o kwotę 88.095 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne ( 851 85156)
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 326/2013 z dnia 28.11.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł z na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ( 754 75411),
- zmniejszenie o kwotę 100 zł z składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne ( 852 85213),
- zmniejszenie o kwotę 21.157 zł z świadczenia społeczne przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców
( 852 85231),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr 389/2013 z dnia 28. listopada 2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.200 zł wpłaty na fundusz wsparcia – zakup programu
komputerowego dla Powiatowej Komendy Policji (dział 754 rozdział 75404),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł – wpłata na fundusz wsparcia państwowej Straży Pożarnej
na dofinansowanie zakupu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (dział 754 rozdział 75410),
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.200 zł odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat (dział 757 rozdział 75702),
- zwiększenie wydatków o kwotę 5.973 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Projekt Wiedza i
umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle (dział 801 rozdział 80120),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 15.202 zł nakładów na udzielenie pomocy finansowej na realizację polityki prorodzinnej(dział 852 rozdział 85295),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 20.010 zł dotacji związanej z przekazaniem zadań prze realizacji programu TAKRodzina.pl (dział 852 rozdział 85295),
- zwiększenie wydatków o kwotę 35.212 zł zakup materiałów i usług (dział 852 rozdział 85295),
- zwiększenie wydatków o kwotę 902.526 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki
projekt „Bądź aktywny odniesiesz sukces” – część unijna (dział 853 rozdział 85333),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 902.526 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki
projekt „Bądź aktywny odniesiesz sukces” – część krajowa (dział 853 rozdział 85333).
II. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 75.000 zł : zwiększenie nakładów finansowych na zadania inwestycyjne.
- zmiany wprowadzono uchwałą nr 389/2013 z dnia 28 listopada .2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego
a) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 754 rozdziale 75410 o kwotę 25.000 zł
wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy PSP ”,
b) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 851 rozdziale 85111 o kwotę 50.000 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
c) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 852 w rozdziale 85201 o kwotę 70.000 zł wprowadzenie nowego zadania „Budowa zapasowego źródła wody Domu Dziecka w Równem.
d) zmniejszenie wydatków w dziale 852 w rozdziale 85201 o kwotę 70.000 zł nakładów w zadaniu pn: Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną”

Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Zadanie :
Program rozwojowy LO z oddziałami integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim – Wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kwota projektu 16.350 zł. w tym: w roku 2013 kwota 6.540 zł a w roku 2014 kwota 9.810 zł.

Zadanie :
Zakup wyposażenia do Pałacu w Chrzęsnem w ramach zadania Adaptacja Pałacu w Chrzęsnem. Kwota projektu 2.688.423 zł. w tym: w roku 2013 kwota 338.423 zł a w roku 2014 kwota 2.350.000 zł.

Zadanie :
Przeniesienie zadania z Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1. i 1.2.
„Projekt i budowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie” Kwota zadania 220.000 zł. w tym: w roku 2013 kwota 70.000 zł a w roku 2014 kwota 100.000 zł. na Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zmniejszenia w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 100.200 zł wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.