Powiat Wołomiński

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - PRAWO MIEJSCOWE

• - Uchwały Rady

• - Uchwały Rady IV kadencji 2010-2014

• - Rok 2013

• - XXXI Sesja

• - Uchwała Nr XXXI – 346/2013

• - Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 dokonanych w okresie od 27-06-2013 do 11-07-2013 r.:
Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 575.066 zł,
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 139/2013 z dnia 28.06.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , na sfinansowanie odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków za zagospodarowanie świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz finansowanie skutków uposażeń funkcjonariuszy KP PSP w Wołominie od 01.10.2012 r. (dział 754 rozdział 75411, kwota 7.467zł)
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV –144/2013 z dnia 03.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – środki przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty zajęte pod drogę publiczną (dział 700 rozdział 70005, kwota 97.941 zł)
b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej –
środki przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych (dział 710 rozdział 71015, kwota 3.502 zł)
c) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (dział 852 rozdział 85201, kwota 46.156 zł)
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV –146/2013 z dnia 03.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
a)Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Tłuszcz przeznaczonej na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu (dział 852 rozdział 85203, kwota 10.000 zł)
- zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXI-346/2013 z dnia 11.07.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego
a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł w dziale 600 rozdziale 60014 z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Wołomin na dofinansowanie budowy ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin
b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 210.000 zł w dziale 600 rozdziale 60014 z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Zielonka na dofinansowanie budowy ul. Lipowej i Wolności w Zielonce.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 965.066 zł, co wynika
z wprowadzonych zmian w budżecie na rok 2013

I. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 165.066 zł w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 139/2013 z dnia 28.06.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
a) zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 7.467.zł na pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 144/2013 z dnia 03.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
a) zwiększenie wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 97.941 zł Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych przeznaczonych pod drogę publiczną
b) zwiększenie wydatków w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę 3.502 zł wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych
c) zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 46.156 zł dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów ) między jst.
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 146/2013 z dnia 03.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
Zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 10.000 zł zakup usług pozostałych

II. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 200.000 zł : zwiększenie nakładów finansowych na zadania inwestycyjne.
1. Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXI - 346./2013 z dnia 11.07.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego.
a) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota 200.000 zł pomoc finansowa z Gminy Wołomin na dofinansowanie budowy ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin. nakładów
b) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota 600.000 zł pomoc finansowa z Gminy Zielonka na dofinansowanie budowy ul. Lipowej i Wolności w Zielonce.
c) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 kwota 300.000 zł „Pomoc finansowa w formie dotacji celowe dla gminy Wołomin przeznaczona na budowę odwodnienia w ul. Miłej i Krótkiej w Duczkach
d) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę -300.000 zł zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin”.

III. Przychody budżetu:

a) Zwiększa się plan przychodów ogółem o kwotę 390.000 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków .

IV. W związku ze zmniejszeniem w miesiącu czerwcu kwoty kredytu z 15.000.000 zł na 10.000.000 zł zmniejszeniu uległy prognozowane kwoty dochodów w latach 2015 – 2021 tj.

rok 2015 o kwotę 450.000 zł
rok 2016 o kwotę 600.000 zł
rok 2017 o kwotę 900.000 zł
rok 2018 o kwotę 900.000 zł
rok 2019 o kwotę 900.000 zł
rok 2020 o kwotę 900.000 zł
rok 2011 o kwotę 350.000 zł

Naniesiono poprawki zapisu w wierszu 10 w latach 2016-2018. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na : spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych .
Wprowadzone zmiany niw wpływają istotnie na wysokość relacji o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Skorygowano wysokość kwot w wierszu nr 10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz w wierszu 10.1 Spłaty kredytów i pożyczek w wykup papierów wartościowych do wysokości kwot zgodnych z poz..nr 3 tabeli w Wieloletniej Prognozie Finansowej.